目录

1.主要职责及内设机构

2.2026年主要工作任务

3.2026年部门预算编制情况及说明

4.2026年部门预算表

5.名词解释

6.2025年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

市应急管理局是市政府工作部门，其主要职责是贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求。负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关市政府规范性文件，指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥工作，综合研判事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾救援、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。承担市级安全生产行政审批受理、分办和证件发放工作。

（二）内设机构

根据上述部门职责，荆门市应急管理局机关内设12个职能科室：办公室、法规科、人事科、规划财务科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、应急指挥中心。

（三）所属预算单位

本次公布的是荆门市应急管理局2026年单位预算，包括主管部门集中管理的4个直属事业单位：荆门市应急管理综合执法支队、荆门市应急保障服务中心、荆门市森林消防支队、荆门市安全生产宣传教育中心。

二、2026年主要工作任务

（一）筑牢本质安全根基。持续开展月调度周通报，推动“三管三必须”落实落地。督促引导企业抢抓政策加力机遇，加大安全生产投入，更新一批安全生产不达标的设施设备，淘汰落后产能。紧盯岁末年初重要节点，深入开展冬春火灾除患攻坚“百日会战”行动，举一反三在危化、矿山、消防等重点行业领域推广，切实将风险和隐患消灭在萌芽状态。推行“隐患保留反馈”机制和企业“红黄绿”风险管控，紧盯动火作业、有限空间、安全设计复核、“厂中厂、园中园”等重点部位和环节，邀请第三方专家定期全覆盖指导帮扶，督促企业排查整治隐患，守牢全市安全生产底线。

（二）构建大应急体系格局。坚持“政府主导、市场主体、应用导向、急用先建、逐步完善”原则，进一步完善城市感知监测数据。依托部、省部署我市大中型无人机，探索构建“战场感知-中继通信-实景建模-视频回传”全要素应急协同指挥体系，打造应急处突的“慧眼锐耳”，提升应急综合实战能力。全面推进应急指挥部体系建设，不断健全横向到底、纵向到边的指挥协调机制，持续完善应急装备和队伍体系，推动建成权责清晰、运转高效、保障有力的市、县、乡、村四级协同联动工作体系。

（三）织密自然灾害防线。动态调整完善防汛四级包保责任制，及时修编防汛应急预案，常态开展风险隐患排查整治，加快推进汉江流域、长湖流域等骨干河渠堤防加固以及重要支流整治，顺利应对汉江秋汛。推进森林防火基础设施建设，推广应用无人机、热成像等智能技术，实现火源动态精准监管。加大防火知识宣传力度，加强森林火灾预案演练，持续提升基层安全扑火能力。推广运用“火八条”“冰八条”“汛八条”等管用经验，有效防范应对雨雪冰冻、强降雨和森林火情等自然灾害。

（四）深化全民安全教育。依托安全宣传“五进”等活动，广泛开展全民安全宣传教育，持续扩大安全教育覆盖面。深化落实“岗前三分钟”“风险明白卡”制度，针对季节特点和突出风险，精选事故案例警示视频，面向企业和各类市场主体定向推送，增强警示教育实效。扎实开展“安全生产月”“防灾减灾日”等活动，举办群众喜闻乐见、能触能感的安全知识科普宣传活动，推动安全教育深入人心，全面提升全民安全意识。

三、2026年预算编制情况及说明

（一）单位预算收支增减变化情况及原因

1.单位预算收入情况：2026年，市应急管理局预算收入3365.6万元，其中:财政拨款收入2594.6万元，占预算总收入的77.09%，金库非税拨款收入376万元，占预算总收入的11.17%，转移支付拨款收入395万元，占预算总收入的11.74%。

2.单位预算支出情况：市应急局本级预算支出3365.6万元，其中：基本支出2282.6万元，占本年支出的67.82%；项目支出1083万元（财政拨款支出312万元，金库非税拨款支出376万元，转移支付拨款支出395万元），占本年支出的32.18%。

3.单位预算收支增减变化情况及原因：对比上年单位预算，减少了734.8万元，降幅17.92%，降幅原因主要有：一是根据市财政局非税收入项目编制新要求，将主城区（东宝、掇刀、漳河新区三个区）应急管理局非税收入项目资金590万调整至上缴财政项目中，且市应急管理局机关280万元非税收入预算返还比例从2025年预算编制时的50%降到了30%，减少了56万元；二是因财政形势紧张，财政拨款项目资金较上一年预算或调减或降额265万元。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1.“三公”经费情况：财政拨款安排“三公”经费预算支出18万元，比2025年23.49万元减少5.49万元，降幅23.37%。其中：一是因公出国出境经费预算0万元，与2025年0万持平；二是公务接待费预算3万元，比2025年2.87万元增加0.13万元，增幅4.53%；三是公务用车购置及运行维护费预算15万元，比2025年20.62万元减少5.62万元，降幅27.26%。

2.“三公”经费增减原因：在行政执法及检查等力度不变的情况下，大力倡导勤俭节约，通过增加使用公共交通频次等方式，有效减少三公经费的支出。

（三）机关运行经费安排情况

2026年财政保障的运行经费安排219.3万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。

（四）政府采购情况：无。

（五）国有资产占用情况

截止2025年末，市应急管理局资产总额11663.15万元。其中：房屋及建筑物面积23072.68平方米，价值7057.37万元；车辆11辆，价值269.56万元；其他资产价值4336.22万元。

（六）项目绩效目标情况

2026年，市级财政安排市应急管理局专项资金312万元，主要用于应急管理运转经费20万元、应急管理专家评审和检查费70万元、办公用房租赁费200万元、政务云资源租赁费22万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2026年单位预算表

市应急管理局2026年单位预算表（见附表）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款及科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励性补贴（在职、退休）。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款及科目包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员公用经费。

（四）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款及科目包括：离休费、物业服务补贴、住房补贴、交通补贴、通讯补贴和公务交通补贴。

（五）社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、2025年末地方政府债券使用情况说明

市应急管理局无地方政府债券使用情况。

荆门市应急管理局

2026年2月2日

2026年预算公开报表（荆门市应急管理局）.xls