荆门市应急管理局财政预决算荆门市安全生产宣传教育中心2023年度部门决算

　　目录

第一部分荆门市安全生产宣传教育中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分荆门市安全生产宣传教育中心概况

一、单位主要职责

荆门市安全生产宣传教育中心主要职责为宣传安全生产方针政策、法律、法规和标准；全市安全生产公益性宣传教育；引进和推广安全生产先进实用技术；安全生产“三项岗位”人员考试考核；组织全市安全生产监考员、考评员培训考试；全市安全生产培训统计。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市安全生产宣传教育中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市安全生产宣传教育中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市安全生产宣传教育中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.26	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	5.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.64
	19		十九、住房保障支出	50	5.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	269.7
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	284.26	本年支出合计	58	284.26
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	284.26	总计	62	284.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		284.26	284.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	269.71	269.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	269.71	269.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	37.49	37.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240109	应急管理	53.49	53.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240150	事业运行	148.73	148.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.26	81.76	202.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	0.64	0.64	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	269.71	67.2	202.51	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	269.71	67.2	202.51	0.0	0.0	0.0
2240104	灾害风险防治	37.49	0.0	37.49	0.0	0.0	0.0
2240109	应急管理	53.49	0.0	53.49	0.0	0.0	0.0
2240150	事业运行	148.73	67.2	81.53	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	284.26	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.62	5.62	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.64	0.64	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	5.73	5.73	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	269.7	269.7	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	284.26	本年支出合计	59	284.26	284.26	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	284.26	总计	64	284.26	284.26	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		284.26	81.76	202.5
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.0
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.0
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	0.64	0.64	0.0
22001	自然资源事务	0.64	0.64	0.0
2200150	事业运行	0.64	0.64	0.0
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.0
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.0
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	269.71	67.2	202.51
22401	应急管理事务	269.71	67.2	202.51
2240104	灾害风险防治	37.49	0.0	37.49
2240109	应急管理	53.49	0.0	53.49
2240150	事业运行	148.73	67.2	81.53
2240199	其他应急管理支出	30.0	0.0	30.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.11	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	10.18	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	43.73	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.01	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.57	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.58
			30299	其他商品和服务支出	1.16
人员经费合计		75.11	公用经费合计					6.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市安全生产宣传教育中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	0.0	3.0	0.0	3.0	0.4	2.53	0.0	2.53	0.0	2.53	0.0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计284.26万元，比上年度增加35.87万元，增长14.44%，增长的主要原因：考试设备与运行维护费支出规模增加，发放2021-2023年单列核定绩效工资。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入284.26万元，比上年度增加71.04万元，增长33.32%，其中：

财政拨款收入284.26万元，占本年收入的100.00%，比上年增加71.04万元，增长33.32%。

本年收入增长的主要原因：含2022年10-12月非税结转收入。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计284.26万元，比上年度增加35.87万元，增长14.44%，其中：

1.基本支出81.76万元，占本年支出的28.76%，比上年减少47.90万元，下降36.94%。

2.项目支出202.50万元，占本年支出的71.24%，比上年增加83.76万元，增长70.54%。

本年支出增长的主要原因：该支出的功能分类进行了优化，使其能正确反映实际业务。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计284.26万元，比上年度增加35.87万元，增长14.44%，增长的主要原因：发放2021-2023年单列核定绩效工资。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入284.26万元，比上年度增加71.04万元，增长33.32%，增长的主要原因：含2022年10-12月非税结转收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出284.26万元，比上年度增加35.87万元，增长14.44%，占本年支出预算的128.86%。其中：

1.基本支出81.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的28.76%，比上年减少47.90万元，下降36.94%。

2.项目支出202.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的71.24%，比上年增加83.76万元，增长70.54%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：该支出的功能分类进行了优化，使其能正确反映实际业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.社会保障和就业支出5.62万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.98%，比上年增加5.58万元，增长12595.66%。说明：较2022年对该支出的功能分类进行了优化，使其能正确反映实际业务。

2.卫生健康支出2.57万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.90%，比上年增加2.00万元，增长356.23%。说明：较2022年对该支出的功能分类进行了优化，使其能正确反映实际业务。

3.自然资源海洋气象等支出0.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.23%，上年无此项资金。

4.住房保障支出5.73万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.02%，比上年增加4.88万元，增长568.89%。说明：较2022年对该支出的功能分类进行了优化，使其能正确反映实际业务。

5.灾害防治及应急管理支出269.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的94.88%，比上年增加22.77万元，增长9.22%。说明：较2022年对该支出的功能分类进行了优化，使其能正确反映实际业务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.60万元，支出决算为284.26万元，完成年初预算的128.86%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为220.60万元，支出决算为284.26万元，完成年初预算的128.86%。

社会保障和就业支出。年初预算为4.37万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的128.60%。

卫生健康支出。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100.00%。

自然资源海洋气象等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元

住房保障支出。年初预算为4.57万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的125.38%。

灾害防治及应急管理支出。年初预算为209.09万元，支出决算为269.70万元，完成年初预算的128.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.76万元，比上年度减少47.90万元，下降36.94%，其中：

1.人员经费75.11万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.87%，比上年增加22.84万元，增长43.70%。

2.公用经费6.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.13%，比上年减少70.74万元，下降91.41%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出75.11万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.87%，比上年增加22.84万元，增长43.70%。

2.商品和服务支出6.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.13%，比上年减少40.69万元，下降85.96%。

3.资本性支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%，比上年减少30.05万元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：较2022年对该支出的功能分类进行了优化，使其能正确反映实际业务。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出2.53万元，完成全年预算的74.41%，低于年初预算0.87万元，执行率为74.42%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出减少0.79万元，下降23.78%，主要是因为：节省开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费2.53万元，完成全年预算的84.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强管理减少公车使用，低于年初预算0.47万元，执行率为84.34%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.79万元，下降23.78%，主要是因为：节省开支。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

（1）公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费2.53万元，低于年初预算0.47万元，执行率为84.34%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少0.79万元，下降23.78%，主要是因为：节省开支。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.00万元，低于年初预算0.40万元，执行率为0.00%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；与上年一样。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出额17.04万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

特种作业安全考试项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.88万元，完成预算98.8％。主要产出和效益：一、数量指标：受教育考生达20000人/年；二、质量指标：提高安全生产意识，减少事故发生。20000人/年；三、时效指标：完成400场内容播放。偏差大或

目标完成98.8%未100%完成原因为供应商下调价格。

2023年市级财政安排专项资金特种作业安全考试项目专项经费10万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我中心对该项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中严格资金管理，实现数量指标、质量指标、实效指标的评价目标。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费1.10万元，比上年度增加1.10万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

2023年度特种作业安全考试专项经费项目绩效自评表.docx

索引号:	11420800MB19825444/2024-00067	主题分类:	应急管理
发布机构:	市应急管理局	发文日期:	2024-09-29
文号:		效力状态:	有效